Empenho
Número: 14820/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.068,57
Liquidado: R$  4.068,57
Pago: R$  4.068,57
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  4.068,57 (Empenhado)
AUXILIO - R$  4.068,57 (Liquidado)
AUXILIO - R$  4.068,57 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
366
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$  4.068,57
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 001 - 1543 - SECRETARIA DE SAUDE
R$  4.068,57