Empenho
Número: 14866/2023
Data: 28/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  30.388,13
Liquidado: R$  30.388,13
Pago: R$  30.388,13
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  30.388,13 (Empenhado)
AUXILIO - R$  30.388,13 (Liquidado)
AUXILIO - R$  30.388,13 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
113
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
002 - FUNDEB 70% - Fundo de Desenvolvimento da Educacao
Funcional Programática:
04.002.12.361.0016.2026
Manutencao de Ativ. do FUNDEB 70% - Ensino Fundam.
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 106 - 2018 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST DA EDUC. FUND. 7
R$  30.388,13
30/08/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 08/2023 - LOTE 00000004 / GRUPO 106 - 2018 - REMUN. DOS PROF. DO MAGIST DA EDUC. FUND. 7
R$  30.388,13