Empenho
Número: 15195/2023
Data: 31/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  32.000,00
Liquidado: R$  32.000,00
Pago: R$  32.000,00
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  32.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  32.000,00 (Liquidado)
1080/2023 - R$  32.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
203
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.2034
Manutencao de Atividades do Ensino Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
31/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. INFANTIL
R$  32.000,00
18/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. INFANTIL
R$  13.197,55
16/11/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. INFANTIL
R$  13.197,55
14/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. INFANTIL
R$  5.604,90