Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 15200/2023

Data: 31/08/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 805,06

Liquidado: R$ 805,06

Pago: R$ 805,06

Processo Licitatório

Número: 44/2023

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1020/2023 - R$ 805,06 (Empenhado)

1020/2023 - R$ 805,06 (Liquidado)

1020/2023 - R$ 805,06 (Pago)

1042/2023 - R$ 695,00 (--)

Dotação

Código Reduzido:

660

Órgão:

13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER

Unidade:

001 - Gabinete do Secretario

Funcional Programática:

13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer

Elemento:

33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

Subelemento:

Fonte de Recurso:

00 - Não informada

Credor

Razão Social:

PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA

Tipo:

Física

Documento:

07.539.71*******

Histórico

31/08/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM E ADESIVOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO L-171 DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. P.E.44/2023

R$ 805,06

27/10/2023
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM E ADESIVOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO L-171 DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. P.E.44/2023

R$ 805,06

30/10/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM E ADESIVOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO L-171 DA SEC. DE ESPORTE E LAZER, CONF. P.E.44/2023

R$ 805,06