Empenho
Número: 15194/2023
Data: 31/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  180.000,00
Liquidado: R$  166.866,07
Pago: R$  166.866,07
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  180.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  112.886,37 (Liquidado)
1080/2023 - R$  112.886,37 (Pago)
UNIFORMES E OUTROS - R$  1.972,50 (--)
UNIFORMES E OUTROS - R$  1.972,50 (--)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
31/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. FUNDAMENTAL.
R$  180.000,00
18/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. FUNDAMENTAL.
R$  56.299,95
16/11/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. FUNDAMENTAL.
R$  56.586,42
20/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023. FUNDAMENTAL.
R$  53.979,70
26/12/2023
Anulação
saldo restante do previso ano de 2023
R$  13.133,93