Empenho
Número: 15206/2023
Data: 31/08/2023
Tipo: Global
Valor: R$  859,80
Liquidado: R$  859,80
Pago: R$  859,80
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  859,80 (Empenhado)
1020/2023 - R$  859,80 (Liquidado)
1020/2023 - R$  859,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
31/08/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO L-172 DA SEC. DE OBRAS, OFICO N.380/2023 CONF. P.E.44/2023
R$  859,80
12/09/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO L-172 DA SEC. DE OBRAS, OFICO N.380/2023 CONF. P.E.44/2023
R$  859,80
18/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS NO VEICULO MODELO SAVEIRO L-172 DA SEC. DE OBRAS, OFICO N.380/2023 CONF. P.E.44/2023
R$  859,80