Empenho
Número: 1920/2014
Data: 24/02/2014
Tipo: Global
Valor: R$  22.220,80
Liquidado: R$  22.220,80
Pago: R$  22.220,80
Processo Licitatório
Número: 121/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1083/2014 - R$  22.220,80 (Empenhado)
1083/2014 - R$  22.220,80 (Liquidado)
1083/2014 - R$  22.220,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
123
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
005 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Funcional Programática:
04.005.12.361.0051.2050
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
24/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO 121/2013
R$  22.220,80
25/03/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO 121/2013
R$  22.220,80
09/04/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADAS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO 121/2013
R$  22.220,80