Empenho
Número: 16505/2023
Data: 21/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.345,00
Liquidado: R$  6.345,00
Pago: R$  6.345,00
Processo Licitatório
Número: 17/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1005/2023 - R$  8.480,00 (--)
1005/2023 - R$  8.480,00 (--)
1005/2023 - R$  8.480,00 (--)
1060/2023 - R$  6.345,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  6.345,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  6.345,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1011
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.182.0002.2121
Manutencao de Atividades da Defesa Civil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
21/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DO CCO E PARA A COZINHA DA SECRETARIA, CONF. P.E.17/2023
R$  6.345,00
17/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DO CCO E PARA A COZINHA DA SECRETARIA, CONF. P.E.17/2023
R$  6.345,00
21/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DO CCO E PARA A COZINHA DA SECRETARIA, CONF. P.E.17/2023
R$  6.345,00