Empenho
Número: 16690/2023
Data: 22/09/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  100.000,00
Liquidado: R$  67.758,49
Pago: R$  67.758,49
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  100.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  23.200,62 (Liquidado)
1080/2023 - R$  23.200,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
173
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
22/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - EDUCACAO FUNDAMENTAL.
R$  100.000,00
14/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - EDUCACAO FUNDAMENTAL.
R$  23.200,62
20/12/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - EDUCACAO FUNDAMENTAL.
R$  6.739,47
28/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - EDUCACAO FUNDAMENTAL.
R$  37.818,40
29/12/2023
Anulação
anulaao para reempenho em 02.01.2024
R$  32.241,51