Empenho
Número: 16689/2023
Data: 22/09/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  98.000,00
Liquidado: R$  98.000,00
Pago: R$  98.000,00
Tipo de despesa
1080/2023 - R$  98.000,00 (Empenhado)
1080/2023 - R$  81.818,53 (Liquidado)
1080/2023 - R$  81.818,53 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
93
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
22/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE EDUCACAO.
R$  98.000,00
16/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE EDUCACAO.
R$  27.838,85
14/12/2023
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE EDUCACAO.
R$  53.979,68
20/12/2023
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2023 - SEC. DE EDUCACAO.
R$  16.181,47