Empenho
Número: 16709/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.746,00
Liquidado: R$  2.746,00
Pago: R$  2.746,00
Processo Licitatório
Número: 17/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  2.746,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  2.746,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  2.746,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
431
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I - PROJETO/ATIV.2066 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.E.17/2023
R$  2.746,00
24/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I - PROJETO/ATIV.2066 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.E.17/2023
R$  2.746,00
25/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I - PROJETO/ATIV.2066 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 1.6.61.000000, CONF. P.E.17/2023
R$  2.746,00