Empenho
Número: 16852/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.646,08
Liquidado: R$  5.646,08
Pago: R$  5.646,08
Tipo de despesa
AUXILIO - R$  5.646,08 (Empenhado)
AUXILIO - R$  5.646,08 (Liquidado)
AUXILIO - R$  5.646,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
708
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$  5.646,08
28/09/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 013 - 1583 - ATENCAO BASICA - PSF - PACS-SAUDE BUCAL
R$  5.646,08