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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 16856/2023
Data: 25/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 6.459,71
Liquidado: R$ 6.459,71
Pago: R$ 6.459,71
Tipo de despesa
AUXILIO - R$ 6.459,71 (Empenhado)
AUXILIO - R$ 6.459,71 (Liquidado)
AUXILIO - R$ 6.459,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
94
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.08.0.00.00
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SALARIO MATERNIDADE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 100 - 2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R$ 6.459,71
28/09/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 100 - 2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REF.. REFERENTE A 09/2023 - LOTE 00000003 / GRUPO 100 - 2008 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
R$ 6.459,71
