Empenho
Número: 17144/2023
Data: 27/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  4.546,00
Liquidado: R$  4.546,00
Pago: R$  4.546,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  4.546,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  4.546,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  4.546,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
608
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.1051
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMGOV
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
27/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 MESA, 02 LONGARINA. 08 CADEIRAS E 01 FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONF. P.E.8/2023
R$  4.546,00
19/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 MESA, 02 LONGARINA. 08 CADEIRAS E 01 FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONF. P.E.8/2023
R$  4.546,00
20/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 MESA, 02 LONGARINA. 08 CADEIRAS E 01 FRIGOBAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO, CONF. P.E.8/2023
R$  4.546,00