Empenho
Número: 17243/2023
Data: 28/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.381,59
Liquidado: R$  1.381,59
Pago: R$  1.381,59
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  1.381,59 (Empenhado)
1049/2023 - R$  1.381,59 (Liquidado)
1049/2023 - R$  1.381,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
660
Órgão:
13 - SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE E LAZER
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2084
Manutencao de Ativ. da Secret. de Esporte e Lazer
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
28/09/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PORTA DOS FUNDOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. P.E.44/2023
R$  1.381,59
30/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PORTA DOS FUNDOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. P.E.44/2023
R$  1.381,59
31/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PORTA DOS FUNDOS DA SEC. DE ESPORTES E LAZER, CONF. P.E.44/2023
R$  1.381,59