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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 17383/2023
Data: 02/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.535,00
Liquidado: R$ 2.535,00
Pago: R$ 2.535,00
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$ 2.535,00 (Empenhado)
1020/2023 - R$ 2.535,00 (Liquidado)
1020/2023 - R$ 2.535,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
634
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
02/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVO EM CAMINHAO DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E.44/2023
R$ 2.535,00
10/10/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVO EM CAMINHAO DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E.44/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVO EM CAMINHAO DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E.44/2023
R$ 2.535,00
11/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVO EM CAMINHAO DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E.44/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E APLICACAO DE ADESIVO EM CAMINHAO DE USO DA SEC. DE TRANSPORTES, CONF. P.E.44/2023
R$ 2.535,00
