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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 17927/2023
Data: 11/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.184,85
Liquidado: R$ 4.184,85
Pago: R$ 4.184,85
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1013/2023 - R$ 4.184,85 (Empenhado)
1013/2023 - R$ 4.184,85 (Liquidado)
1013/2023 - R$ 4.184,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
11/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA USO DA SEC. DE FAZENDA, CONF.P.E.44/2023
R$ 4.184,85
23/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA USO DA SEC. DE FAZENDA, CONF.P.E.44/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE PLACAS E ADESIVOS PARA USO DA SEC. DE FAZENDA, CONF.P.E.44/2023
R$ 4.184,85
