Empenho
Número: 18927/2023
Data: 27/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  7.657,65
Liquidado: R$  7.657,65
Pago: R$  7.657,65
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  7.657,65 (Empenhado)
1020/2023 - R$  7.657,65 (Liquidado)
1020/2023 - R$  7.657,65 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
714
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
27/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILME EM VEICULO SPIN, DE USO DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E.44/2023
R$  7.657,65
22/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILME EM VEICULO SPIN, DE USO DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E.44/2023
R$  7.657,65
23/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILME EM VEICULO SPIN, DE USO DA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E.44/2023
R$  7.657,65