Empenho
Número: 18923/2023
Data: 27/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.320,05
Liquidado: R$  1.320,05
Pago: R$  1.320,05
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$  1.320,05 (Empenhado)
1020/2023 - R$  1.320,05 (Liquidado)
1020/2023 - R$  1.320,05 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
270
Órgão:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.4.122.0002.2042
Manutencao de Ativ. Sec. Obras e Servicos Publicos
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
27/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO L-132 DE USO DO NIF, CONF. P.E.44/2023
R$  1.320,05
01/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO L-132 DE USO DO NIF, CONF. P.E.44/2023
R$  1.320,05