Empenho
Número: 18936/2023
Data: 27/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  92.620,00
Liquidado: R$  92.620,00
Pago: R$  92.620,00
Processo Licitatório
Número: 17/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1060/2023 - R$  92.620,00 (Empenhado)
1060/2023 - R$  92.620,00 (Liquidado)
1060/2023 - R$  92.620,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
103
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
OLMIR IORIS & CIA. LTDA - EPP
Tipo:
Física
Documento:
70.429.95*******
Histórico
27/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS A SEREM UTILIZADOS EM REPOSICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 17/2023.
R$  92.620,00
17/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS A SEREM UTILIZADOS EM REPOSICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 17/2023.
R$  92.620,00
21/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS A SEREM UTILIZADOS EM REPOSICAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, CONF. P.E. 17/2023.
R$  92.620,00