Empenho
Número: 20378/2023
Data: 22/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  720,00
Liquidado: R$  720,00
Pago: R$  720,00
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  2.081,22 (--)
1004/2023 - R$  2.081,22 (--)
1004/2023 - R$  2.081,22 (--)
1049/2023 - R$  720,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$  720,00 (Liquidado)
1049/2023 - R$  720,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1128
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
22/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA OS VEICULOS L-102 E L-103, CONF. P.E. 44/2023
R$  720,00
01/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA OS VEICULOS L-102 E L-103, CONF. P.E. 44/2023
R$  720,00
05/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ADESIVOS DE VINIL PARA OS VEICULOS L-102 E L-103, CONF. P.E. 44/2023
R$  720,00