Empenho
Número: 20432/2023
Data: 23/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.670,78
Liquidado: R$  2.670,78
Pago: R$  2.670,78
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  2.670,78 (Empenhado)
1049/2023 - R$  2.670,78 (Liquidado)
1049/2023 - R$  2.670,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
530
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NAS PORTAS QUE QUEBRARAM DA CAPELA MORTUARIA - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.44/2023
R$  2.670,78
08/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NAS PORTAS QUE QUEBRARAM DA CAPELA MORTUARIA - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.44/2023
R$  2.670,78
11/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NAS PORTAS QUE QUEBRARAM DA CAPELA MORTUARIA - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.44/2023
R$  2.670,78