Empenho
Número: 20430/2023
Data: 23/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  10.035,00
Liquidado: R$  10.035,00
Pago: R$  10.035,00
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$  10.035,00 (Empenhado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  370,35 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  370,35 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  370,35 (--)
Dotação
Código Reduzido:
548
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO NAS SALAS E AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.44/2023
R$  10.035,00
20/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO NAS SALAS E AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.44/2023
R$  10.035,00
21/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVOS DE IDENTIFICACAO NAS SALAS E AUDITORIOS DO CENTRO DE EVENTOS ARI JOSE RIEDI, CONF. P.E.44/2023
R$  10.035,00