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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 20429/2023
Data: 23/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 6.950,12
Liquidado: R$ 6.950,12
Pago: R$ 6.950,12
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 6.950,12 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 6.950,12 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 6.950,12 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
548
Órgão:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.23.691.0002.2072
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Manutencao de Ativ. da Sec. de Desenvolv. Econom.
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
23/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PARTE SUPERIOR DO TERMINAL DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. P.E.44/2023
R$ 6.950,12
01/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PARTE SUPERIOR DO TERMINAL DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. P.E.44/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PARTE SUPERIOR DO TERMINAL DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. P.E.44/2023
R$ 6.950,12
05/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PARTE SUPERIOR DO TERMINAL DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. P.E.44/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILM NA PARTE SUPERIOR DO TERMINAL DO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONF. P.E.44/2023
R$ 6.950,12
