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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 21735/2023
Data: 12/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 430,76
Liquidado: R$ 430,76
Pago: R$ 430,76
Processo Licitatório
Número: 44/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1020/2023 - R$ 430,76 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
1128
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA
Manutenção de Ativ. SEMASA
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PLOTTAR GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.539.71*******
Histórico
12/12/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO T-127 CAMINHAO BASCULANTE DE USO DA SEMASA, CONF. P.E.44/2023
R$ 430,76
27/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO T-127 CAMINHAO BASCULANTE DE USO DA SEMASA, CONF. P.E.44/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVICO DE APLICACAO DE ADESIVO VINIL NO VEICULO T-127 CAMINHAO BASCULANTE DE USO DA SEMASA, CONF. P.E.44/2023
R$ 430,76
