Empenho
Número: 7883/2015
Data: 03/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.560,00
Liquidado: R$  1.560,00
Pago: R$  1.560,00
Processo Licitatório
Número: 70/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$  1.560,00 (Empenhado)
1004/2015 - R$  1.560,00 (Liquidado)
1004/2015 - R$  1.560,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
359
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
03/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  1.560,00
27/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  1.560,00
17/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE POLPA DE FRUTAS PARA O CRAS, UTILIZAR RECURSOS SCFV, CONF. PREGÇO 70/2015.
R$  1.560,00