Empenho
Número: 7384/2015
Data: 27/07/2015
Tipo: Estimativo
Valor: R$  30.000,00
Liquidado: R$  27.338,31
Pago: R$  27.338,31
Tipo de despesa
1080/2015 - R$  30.000,00 (Empenhado)
1080/2015 - R$  27.338,31 (Liquidado)
1080/2015 - R$  27.338,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
544
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0031.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
27/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE OBRIGA?åES PATRONAIS ANO DE 2015.
R$  30.000,00
10/12/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE OBRIGA?åES PATRONAIS ANO DE 2015.
R$  11.815,88
11/12/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE OBRIGA?åES PATRONAIS ANO DE 2015.
R$  11.815,88
29/12/2015
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE OBRIGA?åES PATRONAIS ANO DE 2015.
R$  15.522,43
29/12/2015
Anulação
ANULAÇO DE SALDO NÇO UTILIZADO
R$  2.661,69