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Empenho
Número: 7206/2015
Data: 21/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.920,00
Liquidado: R$ 2.920,00
Pago: R$ 2.920,00
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 2.920,00 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 2.920,00 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 2.920,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
332
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
21/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SALA DE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGÇO 59/2014
R$ 2.920,00
30/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SALA DE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGÇO 59/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SALA DE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGÇO 59/2014
R$ 2.920,00
12/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SALA DE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGÇO 59/2014
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PARA SALA DE ATENDIMENTO BOLSA FAMILIA, CONF. PREGÇO 59/2014
R$ 2.920,00
