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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 143/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 11.974,72
Liquidado: R$ 11.974,72
Pago: R$ 11.974,72
Tipo de despesa
1080/2014 - R$ 11.974,72 (Empenhado)
1080/2014 - R$ 11.974,72 (Liquidado)
1080/2014 - R$ 11.974,72 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
293
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0025.2020
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$ 11.974,72
16/01/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$ 11.974,72
20/01/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$ 11.974,72
