Empenho
Número: 141/2014
Data: 02/01/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  60.606,61
Liquidado: R$  60.606,61
Pago: R$  60.606,61
Tipo de despesa
1080/2014 - R$  60.606,61 (Empenhado)
1080/2014 - R$  60.606,61 (Liquidado)
1080/2014 - R$  60.606,61 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
52
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$  60.606,61
16/01/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$  60.606,61
20/01/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS COM A PREVISO 2013
R$  60.606,61