Empenho
Número: 24/2018
Data: 02/01/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  50.000,00
15/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  14.758,45
20/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  14.758,45
19/03/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  35.241,55
20/03/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  35.241,55