Empenho
Número: 9/2018
Data: 02/01/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  50.000,00
Liquidado: R$  50.000,00
Pago: R$  50.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  50.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  50.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  50.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
87
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
02/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(EDUCAÇO INFANTIL)
R$  50.000,00
16/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(EDUCAÇO INFANTIL)
R$  10.035,46
20/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(EDUCAÇO INFANTIL)
R$  10.035,46
10/05/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(EDUCAÇO INFANTIL)
R$  10.374,17
10/05/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(EDUCAÇO INFANTIL)
R$  29.590,37