Empenho
Número: 1548/2018
Data: 29/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  52,00
Liquidado: R$  52,00
Pago: R$  52,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$  52,00 (Empenhado)
1042/2018 - R$  52,00 (Liquidado)
1042/2018 - R$  52,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
78
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.361.0016.2167
Manut e Encargos Com Ensino Fundamental
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
29/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE BATERIA CR2032 PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 125/217.
R$  52,00
12/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE BATERIA CR2032 PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 125/217.
R$  52,00
15/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇO DE BATERIA CR2032 PARA AS ESCOLAS, CONF. PREGÇO 125/217.
R$  52,00