Empenho
Número: 1755/2018
Data: 01/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  549,00
Liquidado: R$  549,00
Pago: R$  549,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2018 - R$  549,00 (Empenhado)
1042/2018 - R$  549,00 (Liquidado)
1042/2018 - R$  549,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
442
Órgão:
12 - Secretaria Municipal de Transportes
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0013.1082
Aquisicao de Veiculos, Equip. Mat. Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
01/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM SWITCH 10/100/100 PARA SER DESTINADO AO DISTRITO DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  549,00
06/06/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM SWITCH 10/100/100 PARA SER DESTINADO AO DISTRITO DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  549,00
19/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM SWITCH 10/100/100 PARA SER DESTINADO AO DISTRITO DE BOA ESPERANA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  549,00