Empenho
Número: 1799/2018
Data: 01/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.440,00
Liquidado: R$  1.440,00
Pago: R$  1.440,00
Processo Licitatório
Número: 76/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$  1.440,00 (Empenhado)
1004/2018 - R$  1.440,00 (Liquidado)
1004/2018 - R$  1.440,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
264
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PAULO CARRILHO ROMERO
Tipo:
Física
Documento:
453.447*****
Histórico
01/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), PARA CRAS SÇO DOMINGOS,CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  1.440,00
01/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), PARA CRAS SÇO DOMINGOS,CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  1.440,00
12/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTA), PARA CRAS SÇO DOMINGOS,CONF. PREGÇO 76/2017.
R$  1.440,00