Empenho
Número: 2129/2018
Data: 08/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  4.962,20
Liquidado: R$  4.962,20
Pago: R$  4.962,20
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$  4.962,20 (Empenhado)
1082/2018 - R$  4.962,20 (Liquidado)
1082/2018 - R$  4.962,20 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
08/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS/PEAS PARA MANUTENÇO DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  4.962,20
09/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS/PEAS PARA MANUTENÇO DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  4.962,20
17/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE FERRAMENTAS/PEAS PARA MANUTENÇO DAS UNIDADES DE SAéDE, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  4.962,20