Empenho
Número: 2093/2018
Data: 08/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  1.020,00
Liquidado: R$  1.020,00
Pago: R$  1.020,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  1.020,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  1.020,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  1.020,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
504
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.1045
Aquisicao de Equipamentos, Mat. Permanente - MAC
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
08/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO UM NOBREAK CONF. PREGÇO 125/2017, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR SEZEQUIEL FONSECA 10601.346000/1160-03 BANCO 1, AGÒNCIA 014923, CONTRA0000526711
R$  1.020,00
23/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO UM NOBREAK CONF. PREGÇO 125/2017, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR SEZEQUIEL FONSECA 10601.346000/1160-03 BANCO 1, AGÒNCIA 014923, CONTRA0000526711
R$  1.020,00
04/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO UM NOBREAK CONF. PREGÇO 125/2017, RECURSO EMENDA PARALAMENTAR SEZEQUIEL FONSECA 10601.346000/1160-03 BANCO 1, AGÒNCIA 014923, CONTRA0000526711
R$  1.020,00