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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 2228/2018
Data: 16/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 124,00
Liquidado: R$ 124,00
Pago: R$ 124,00
Processo Licitatório
Número: 48/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2018 - R$ 124,00 (Empenhado)
1004/2018 - R$ 124,00 (Liquidado)
1004/2018 - R$ 124,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PIM PAO ALIMENTOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
06.158.04*******
Histórico
16/02/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES QUE TRABALHARÇO NO MUTIRÇO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$ 124,00
27/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES QUE TRABALHARÇO NO MUTIRÇO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, CONF. PREGÇO 48/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES QUE TRABALHARÇO NO MUTIRÇO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$ 124,00
04/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES QUE TRABALHARÇO NO MUTIRÇO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, CONF. PREGÇO 48/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE LANCHES INDIVIDUAL PARA ATENDER SERVIDORES QUE TRABALHARÇO NO MUTIRÇO DAS CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO, CONF. PREGÇO 48/2017.
R$ 124,00
