Empenho
Número: 2792/2018
Data: 27/02/2018
Tipo: Global
Valor: R$  415,00
Liquidado: R$  415,00
Pago: R$  415,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  415,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  415,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  415,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
158
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0008.1067
Aquis. d Veiculos e Equip Mat. Permanente- SCMOSP
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
27/02/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO 1 TB PARA GUARDAR FOTOS DOS RELATORIOS DE MANUTENåES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  415,00
02/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO 1 TB PARA GUARDAR FOTOS DOS RELATORIOS DE MANUTENåES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  415,00
09/05/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE HD EXTERNO 1 TB PARA GUARDAR FOTOS DOS RELATORIOS DE MANUTENåES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  415,00