Empenho
Número: 5104/2018
Data: 10/04/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  5.000,00
Liquidado: R$  5.000,00
Pago: R$  5.000,00
Tipo de despesa
1068/2018 - R$  5.000,00 (Empenhado)
1068/2018 - R$  5.000,00 (Liquidado)
1068/2018 - R$  5.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
487
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
10/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  5.000,00
13/04/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  92,70
20/04/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  92,70
17/05/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  61,80
18/05/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  61,80
20/06/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  24,00
19/09/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.
R$  4.821,50