Empenho
Número: 5351/2018
Data: 17/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  570,00
Liquidado: R$  570,00
Pago: R$  570,00
Processo Licitatório
Número: 39/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  570,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  570,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  570,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0024.1009
Estruturacao do Arquivo Municipal
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
17/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALCÇO DE ATENDIMENTO MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO CORREIO DO ROTA DO SOL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA - PREGÇO 39/2017.
R$  570,00
19/06/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALCÇO DE ATENDIMENTO MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO CORREIO DO ROTA DO SOL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA - PREGÇO 39/2017.
R$  570,00
24/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALCÇO DE ATENDIMENTO MDF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DO CORREIO DO ROTA DO SOL, CONFORME TERMO DE COLABORAÇO FIRMADO ENTRE CORREIOS E PREFEITURA - PREGÇO 39/2017.
R$  570,00