Empenho
Número: 5753/2018
Data: 24/04/2018
Tipo: Global
Valor: R$  248,00
Liquidado: R$  248,00
Pago: R$  248,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  248,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  248,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  248,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
142
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0015.2140
Manutencao do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
24/04/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SWITCH 10/100/1000, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  248,00
12/12/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SWITCH 10/100/1000, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  248,00
14/12/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SWITCH 10/100/1000, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  248,00