Empenho
Número: 7095/2018
Data: 16/05/2018
Tipo: Global
Valor: R$  549,00
Liquidado: R$  549,00
Pago: R$  549,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  549,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  549,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  549,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
604
Órgão:
17 - Procuradoria Geral Do Municipio
Unidade:
001 - Gabinete Do Procurador
Funcional Programática:
17.001.2.61.0002.1063
Aquisicao de Equipamento e Material Permanente
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
16/05/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SWITCH 10/100/1000 PARA PROCURADORIA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  549,00
11/07/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SWITCH 10/100/1000 PARA PROCURADORIA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  549,00
25/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SWITCH 10/100/1000 PARA PROCURADORIA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  549,00