Empenho
Número: 7895/2018
Data: 06/06/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  100.000,00
Liquidado: R$  100.000,00
Pago: R$  100.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  100.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  100.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  100.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
06/06/2018
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  100.000,00
13/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  30.312,67
19/09/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  19.590,63
15/10/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  26.665,66
17/10/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  26.665,66
13/11/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  20.891,36
29/11/2018
Liquidação
Parcela 5
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  2.539,68
30/11/2018
Pagamento
Parcela 5
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (AS. SOCIAL)
R$  2.539,68