Empenho
Número: 7896/2018
Data: 06/06/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  100.000,00
Liquidado: R$  100.000,00
Pago: R$  100.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  100.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  100.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  78.411,31 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
445
Órgão:
13 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
13.001.27.812.0002.2075
Manutencao SEMEL
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
06/06/2018
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  100.000,00
13/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  6.947,43
13/07/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  23.987,01
16/08/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  24.019,35
17/08/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  24.019,35
19/09/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  21.548,54
15/10/2018
Liquidação
Parcela 5
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  21.588,69
17/10/2018
Pagamento
Parcela 5
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  21.588,69
13/11/2018
Pagamento
Parcela 6
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA REF. DESPESA PATRONAL PARA ANO DE 2018. (ESPORTE)
R$  1.908,98