Empenho
Número: 8452/2018
Data: 19/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$  8.126,70
Liquidado: R$  8.126,70
Pago: R$  8.126,70
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  8.126,70 (Empenhado)
1080/2018 - R$  8.126,70 (Liquidado)
1080/2018 - R$  8.126,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
329000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
19/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  8.126,70
19/06/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PATRONAL PARA O ANO DE 2018.
R$  8.126,70