Empenho
Número: 8749/2018
Data: 25/06/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  20.000,00
Liquidado: R$  20.000,00
Pago: R$  20.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  20.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  20.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  20.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
329
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
25/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  20.000,00
13/07/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  5.957,64
16/08/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  7.340,77
16/08/2018
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  6.514,64
17/08/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  7.340,77
17/08/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  6.514,64
19/09/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO COM DESPESAS PATRONAIS PARA O ANO DE 2018.(SEC. A. SOCIAL)
R$  186,95