Empenho
Número: 9024/2018
Data: 28/06/2018
Tipo: Global
Valor: R$  2.027,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 67/2018
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  2.027,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
650
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0022.1003
Estruturar do Departamento de Transito
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
CASA DO COMPUTADOR LTDA EPP
Tipo:
Física
Documento:
10.199.39*******
Histórico
28/06/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE UM PROJETOR DATA SHOW 3000, CONF. PREGÇO 67/2018.
R$  2.027,00
28/06/2018
Anulação
ANULAÇO A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS
R$  2.027,00