Empenho
Número: 9298/2018
Data: 04/07/2018
Tipo: Global
Valor: R$  600,00
Liquidado: R$  600,00
Pago: R$  600,00
Processo Licitatório
Número: 125/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1073/2018 - R$  600,00 (Empenhado)
1073/2018 - R$  600,00 (Liquidado)
1073/2018 - R$  600,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
646
Órgão:
20 - SEC. MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA,TRANSITO E DEF
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
20.001.6.181.0021.1004
Apoio as Atividades do FUMSEP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
L F COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
22.328.53*******
Histórico
04/07/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  600,00
13/09/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  600,00
14/09/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇO E REPAROS DA SECRETARIA DE DE SEGURANA PUBLICA, CONF. PREGÇO 125/2017.
R$  600,00