Empenho
Número: 9469/2018
Data: 09/07/2018
Tipo: Estimativo
Valor: R$  250.000,00
Liquidado: R$  250.000,00
Pago: R$  250.000,00
Tipo de despesa
1080/2018 - R$  250.000,00 (Empenhado)
1080/2018 - R$  250.000,00 (Liquidado)
1080/2018 - R$  250.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
87
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
31.91.13.0.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PREVISO- FUNDO MUNIC DE PREV SOCIAL DOS SERV DE SO
Tipo:
Física
Documento:
32.946.18*******
Histórico
09/07/2018
Empenhado
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  250.000,00
13/11/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  9.712,35
29/11/2018
Liquidação
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  100.845,23
30/11/2018
Pagamento
Parcela 2
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  100.845,23
14/12/2018
Pagamento
Parcela 3
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  110.405,66
20/12/2018
Liquidação
Parcela 4
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  29.036,76
21/12/2018
Pagamento
Parcela 4
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PATRONAIS PARA ANO DE 2018.
R$  29.036,76